审计报告里的五根刺
华诚科技是一家做企业SaaS的中型公司,最近一次内部合规审计由财务总监牵头完成。审计报告列出了五项发现,涉及销售合同签署流程不规范、项目外包审批缺失、差旅报销凭证不全、客户数据访问权限未定期清理、以及一项IT资产采购未走招标流程。被审业务owner是销售副总裁老周,在公司干了八年,手里管着四个大区,跟财务总监向来有点不对付。审计联络人李敏是合规部的资深专员,入职三年,跟老周打过几次交道,知道他不喜欢被人“教做事”。今天上午刚开完审计结果通报会,老周在会上没怎么说话,会后财务总监私下跟李敏说“你去找他单聊一下,别让这事变成他跟我较劲”,于是李敏约了老周下午三点在他办公室聊。
